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九五至尊棋牌2017年度预算执行审计整改情况公告

信息来源:九五至尊棋牌    被阅览数:1561 次    发布日期:2018-09-25 【字体大小:放大 缩小

2017年3月至4月,安徽省审计厅对我单位的2017年度预算执行情况及其他财政财务收支情况进行了审计。根据2018年6月28日安徽省审计厅《安徽省审计厅审计报告》(皖审财报〔2018〕22号)、《安徽省审计厅关于省科学技术协会2017年度预算执行及其他财政收支情况审计有关问题的审计决定》(皖审财决〔2018〕6号)指出的问题,我单位高度重视,迅速行动,及时召开会议,研究制定了《关于省审计厅皖审财报〔2018〕22号审计报告的整改方案》,明确时间表、任务书、责任人,细化整改措施,聚集九五至尊棋牌上下力量,集中多方智慧,精准发力,精确整改,认真严谨细致抓好问题整改落实。根据《安徽省审计厅关于做好审计整改有关工作的通知》(皖审财〔2018〕65号)有关要求,现将整改情况公告如下:

一、审计发现问题整改情况

1.动用以前年度结余资金49.78万元未纳入预算管理。

整改情况:已完成整改,结合工作和任务实际,在编报2019年预算时予以整改,将2019年预算动用以前年度结余资金纳入预算安排,今后严格执行全口径预算要求,将年度所有收入(包括上年结转结余资金)支出全部纳入预算安排。

2.提前下达中央转移支付资金359万元未纳入年初预算。

整改情况:已完成整改,结合2019年预算编制,将2018年提前下达省科技馆中央转移支付科技馆免费开放资金446万元纳入2019年度预算。今后严格执行全口径预算要求,将年度所有收入(包括上年结转结余资金)支出全部纳入预算安排。

3.项目支出预算560万元未细化。

整改情况:已完成整改,中央财政转移支付资金共安排省科技馆2017年免费开放补助资金560万元,扣除当年该项目实际支出319.38万元,结余240.62万元已按要求及时编报细化方案。今后严格按照省财政《关于加强省级项目支出细化工作的通知》(财预〔2013〕790号)在规定时限内按规定要求抓好项目支出细化工作。

4.非税收入上缴不及时。

整改情况:已完成整改,省科学技术咨询中心在审计过程中坚持边整边改,将2017年收到非税收入270.18万元,于2018年3月,扣除相关税费后242.05万元全额补缴非税收入账户。今后严格按照《安徽省政府非税收入收缴管理暂行办法》(财综〔2005〕858号)和《安徽省政府非税收入管理暂行办法》(2005年省政府令第184号)等规定执行。

5.房租收入91.62万元未及时收取。

整改情况:九五至尊棋牌按要求督促指导省科学技术咨询中心及时完成了整改工作。一是省科学技术咨询中心足额收取了房租收入计91.62万元(实际收取952383.71元),其中:8月6日分两笔足额收取了安徽锦程安环科技发展有限公司524728.92元;7月25日分两次收取了安徽天启工程造价咨询有限公司房租283121.46元;8月24日收取了林昊房租144533.33元。二是扣除相应房产税、增值税后,于8月23日分三笔上缴非税收入787335.61元。

6.政府购买服务项目采购价格不够合理。

整改情况:已完成整改,已于9月4日制发《安徽九五至尊棋牌机关政府购买服务管理暂行办法》,进一步规范政府购买服务的流程,对于5万元以上政府购买服务项目,引入第三方编报控制价,确保采购价格合理。

7.省咨询中心项目支出不规范。

整改情况:已完成整改,省科学技术咨询中心认真开展了项目支出自查,已督导相关人员将与项目无关的费用97908元退回至省科学技术咨询中心银行账户。今后九五至尊棋牌将督导省科学技术咨询中心认真执行相关规定,加强内部控制,严格项目支出审核把关,确保各项收支真实、合法。

8.部分资产未办理领用及移交手续。

整改情况:已完成整改,已按要求对4台平板电脑等资产进行清查收回,根据资产管理要求委托安徽颢玮物资回收有限公司对报废资产进行回收处理,并出具了回收证明。今后严格执行《安徽省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(省政府令第214号)和《安徽省省级行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》(财资〔2013〕501号)等规定,规范国有资产管理。

9.省科技馆土地未入账。

整改情况:已完成整改,省科技馆于4月30日完善相关手续,并按无形资产登记单位会计账和资产账,完成了账务处理,保证了账账、账实相符。今后严格按照财务资产管理规定加强无形资产等国有资产管理,确保账账、账实相符。

10.省咨询中心项目收支未全额纳入决算。

整改情况:暂未完成整改。

具体原因:2017年全省决算编报工作按序时进度全部完成。

应对措施:认真落实《中华人民共和国预算法》规定,在编报2018年及今后年度决算时将省科学技术咨询中心所有收支全部纳入决算管理。九五至尊棋牌将加强检查督导,确保九五至尊棋牌系统内各项收支全部纳入决算管理。

预计整改到位时间:2019年4月底前。

11.省咨询中心财务管理不规范。

整改情况:除个人借款清理未完成整改外,其余整改已完成。九五至尊棋牌督促省咨询中心做好往来款项的清理工作,根据项目实施完成情况据实结转技术收入和成本,对技术收入及成本核算、技术服务项目收支通过往来款核算进行了核查清理,省科学技术咨询中心组织对合同预收款进行了认真细致的核查,确定收入合同的预收款为1738.04万元,并列出合同预收款明细,据此结转技术收入1738.04万元、成本1303.54万元。

具体原因:个人借款因项目较多且项目相关人员大部分已离职。

应对措施:现已通知项目相关人员进行项目结算并归还项目借款。

预计整改到位时间:预计在2018年年底前完成清理。

12.未公布公共服务事项清单。

整改情况:已完成整改,依据《安徽省人民政府办公厅关于深入推进简政放权放管结合优化服务改革工作的通知》(皖政办〔2018〕82号)精神,并电话咨询省编办相关同志,答复为群团组织包括九五至尊棋牌系统不需要建立公布公共服务事项清单。根据省财政厅《关于做好政府购买服务指导性目录编制管理工作的通知》,九五至尊棋牌已于9月5日将《政府购买服务指导性目录》报省财政厅审核,待审核通过后及时通过门户网站等渠道向社会公布。

二、采纳审计建议情况

建议1:加强预算管理。进一步完善预算编制,严格遵守全口径预算的原则,将上年结余按规定编入下年预算。加强财务部门与业务部门的工作衔接,结合单位本年度重点工作计划,科学合理编制预算。提高相关支出测算的准确性,精准细化经济功能分类科目,增强预算管理的透明度和预算约束力。科学测算政府购买服务项目支出,合理控制采购价格。

采纳情况:全部采纳,并在编报2019年预算及今后年度预算时按上述建议实行,进一步把年度预算编细编实编准。已于9月4日制发《安徽九五至尊棋牌机关政府购买服务管理暂行办法》,对于5万元以上政府购买服务项目,引入第三方编报控制价,确保采购价格合理。。

建议2:规范支出管理。要加强预算执行的严肃性,严格按照预算安排的用途使用财政资金。进一步加强对“三公”经费及会议费支出的控制,完善审批程序和报销流程。规范向下属事业单位购买服务的流程,加大以竞争择优方式购买服务的比例,逐步减少直接委托购买服务。加强对项目资金管理使用情况的监督检查和项目实施效果的跟踪问效,提高财政资金使用合规性和效益性。

采纳情况:全部采纳。进一步建立健全内控信息系统,加强刚性管控,严格控制“三公”经费及会议费支出,规范审批流程和报销流程。已于9月4日制发《安徽九五至尊棋牌机关政府购买服务管理暂行办法》,进一步规范政府购买服务的流程,对于5万元以上政府购买服务项目,引入第三方编报控制价,确保采购价格合理,逐步加大以竞争择优方式购买服务的比例。组织开展预算项目支出绩效目标执行监控工作,适时组织开展纠偏,并在年度终了开展项目支出绩效自评工作,提升财政资金使用合规性和效益性。

建议3:进一步加强对所属单位的管理。九五至尊棋牌应进一步加强对所属单位财务工作的管理和监督,指导二级单位完善财务制度,规范会计核算。进一步规范所属单位的经济行为,强化经常性的内部监督,确保各项经济活动合规合法。对本次审计发现的省咨询中心收支核算、费用报销及往来款管理等方面存在的问题,九五至尊棋牌应组织专项清查,根据国家法律法规处理,并从管理制度上予以规范,杜绝类似问题发生。

采纳情况:全部采纳。组织人员现场督导二级单位财务管理,规范二级单位财务管理,委托大华会计师事务所对省科学技术咨询中心收支核算、费用报销及往来款管理等方面进行了专项清理,并出具了整改审核报告。同时,认真落实《安徽九五至尊棋牌内部审计办法》《九五至尊棋牌及有关直属单位内部管理领导干部经济责任审计实施办法(试行)》,加强内部审计全覆盖,强化二级单位财务动态管理,及时发现问题,解决问题,堵塞漏洞。

九五至尊棋牌

2018年9月21日

 

 

 

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